Informatique de gestion et de comptabilité

Nouveauté au 1er novembre 2012 sur Sage Paie

La cotisation augmente de 0.20 points au 1er novembre 2012.

Mettez à jour votre nouveau plan paie Sage (novembre 2012 MAJ 1)

La part salariale de la cotisation vieillesse s'élève à 6.75%
La part patronale de la cotisation vieillesse s'élève à 8.40%.

Le nouveau code Ducs est le 013.
Cotisation vieillesse EBP PAYE

 

Augmentation vieillesse plafonnée au 1er novembre 2012

La cotisation vieillesse salariale : 6.75%
La cotisation vieillesse patronale : 8.40%

Le nouveau code DUCS, pour le cas général, est le 013.

Pour effectuer le nouveau paramétrage, il vous faudra
la version EBP Paye Pro V17.0.4 qui n'est pas encore sortie.
Votre avis nous intéresse
Répondez à notre sondage en cliquant
sur le lien ci-dessous
 

2012 : après la V16, la I7 

 

Après les versions V16, Sage vous propose une nouvelle ligne

les I7 pour la comptabilité, la gestion commerciale,

les immobilisations, les états comptables et fiscaux,

les moyens de paiement, la trésorerie, sage étendue,

édition pilotée XL

 

Les I7 bénéficieront de la gestion des comptes nommés

(authentification de l'utilisateur) et d'une nouvelle ergonomie.

 

De nombreuses nouveautés vous attendent !!!

Progestic 

 

Les Dads arrivent...

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous apportez

et nous travaillons tous les jours pour vous satisfaire au mieux.

 

L'échange et la communication sont la base de notre métier et

nous mettons tout en oeuvre pour l'améliorer chaque jour!

 

N'hésitez pas à vous servir de notre forum pour exposer vos

points de vue ainsi que les soucis que vous rencontrez sur vos

logiciels.

 

Ce forum vous est dédié!

 

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Problème net à payer

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1 Problème net à payer le Lun 14 Mai 2012 - 16:04

cbe-guillaume


Bonjour,

Voici mon problème du jour :

J'ai une facture non soldé, qui à déjà été transférer en comptabilité.
Je dois solder cette facture avec deux type de règlement.
J'ouvre le client concerné, je fais un clic droit sur règlements, et j'ajoute mes deux ligne de règlements qui corresponde à la totalité de la facture. Je fais ensuite un clic droit sur chacune des ligne en choississant "échéance" pour pointer les règlements (c'est à dire les affecter à la facture correspondante).

Ensuite dans la liste des facture, la case reste du est bien à 0, alors que le net à payer est toujours au même montant... Je ne peut donc éditer ma facture avec un net à payer à zéro alors que mon client à bien tout payé.

J'espère être assez claire... (pas facile).

Quelqu'un à une idée ?

PS: le service EBP me dit que ce n'est pas possible parce que j'ai deux type de règlements, en effet lorsque je n'ai qu'un seul type de règlement celui-ci s'affecte directement à la bonne pièce et me met le solde à 0...


HELP !!!

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